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  • 金龙彩票官方网站市金龙彩票网馆召开《内部控制基本制度(修订稿)》讨论会
  • 作者:办公室  发布时间:2018-10-25  已被阅读:1514次
  •     2018年10月19日,在我馆小会议室召开了《金龙彩票官方网站市金龙彩票网馆内部控制基本制度(修订稿)》讨论会。会议由田建主持,张俊杰、李晓帆、杨宏伟、各部室负责人及云南艾图内控规范研究院有限公司(以下简称云南艾图公司)人员共计16人参加。
        会议首先由云南艾图公司人员曾勇对所编制的《金龙彩票官方网站市金龙彩票网馆内部控制基本制度》进行了介绍,然后对所涉及的“预算绩效管理办法”、“预算管理办法”、“财务收支管理办法”、“采购管理办法”、“国有资产管理制度”、“合同管理办法”等六项办法(制度)逐项逐条进行了讨论,与会人员结合本馆实际踊跃发言,提出了不少修改意见和建议,云南艾图公司人员逐一做了记录。田建提出要加强绩效督查,把绩效管理纳入到绩效考核中,使金龙彩票网馆内控制度在金龙彩票网馆运行中得以真正贯彻落实。会议要求把《内控制度》(修订稿)文本发到各部室,广泛征求职工意见,由办公室收集归纳后,反馈给云南艾图公司。《金龙彩票官方网站市金龙彩票网馆内部控制基本制度》定稿前先试行。定稿后提交职工大会通过后正式施行。
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